Validaciones adicionales de negocio
Rechazo
SUNAT rechaza el comprobante. Hay que corregir el XML o los datos y volver a emitirlo (con otra numeración si el número ya quedó informado).
Notas tipo 10, documentos relacionados, identidad de emisor/cliente y campos obligatorios extra.
Rango: 2600 – 2699 · 97 códigos.
| Código | Descripción |
|---|---|
2600 |
El comprobante fue enviado fuera del plazo permitido. |
2601 |
Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de percepción. |
2602 |
El régimen percepción enviado no corresponde con su condición de Agente de percepción. |
2603 |
La tasa de percepción enviada no corresponde con el régimen de percepción. |
2604 |
El Cliente no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de percepción. |
2605 |
Número de RUC no existe. |
2606 |
Documento de identidad del Cliente no existe. |
2607 |
La moneda del importe de cobro debe ser la misma que la del documento relacionado. |
2608 |
Los montos de pago, percibidos y montos cobrados consignados para el documento relacionado no son correctos. |
2609 |
El comprobante electrónico enviado no se encuentra registrado en la SUNAT. |
2610 |
La fecha de emisión, Importe total del comprobante y la moneda del comprobante electrónico enviado no son los registrados en los Sistemas de SUNAT. |
2611 |
El comprobante electrónico no ha sido emitido al cliente. |
2612 |
La fecha de cobro debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de percepción o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado. |
2613 |
El Nro. de documento con número de cobro ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados. |
2614 |
El Nro. de documento con el número de cobro ya se encuentra registrado como pago realizado. |
2615 |
Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. |
2616 |
Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importe totales cobrados por cada documento relacionado. |
2617 |
Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de retención. |
2618 |
El régimen retención enviado no corresponde con su condición de Agente de retención. |
2619 |
La tasa de retención enviada no corresponde con el régimen de retención. |
2620 |
El Proveedor no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de retención. |
2621 |
Número de RUC del Proveedor no existe. |
2622 |
La moneda del importe de pago debe ser la misma que la del documento relacionado. |
2623 |
Los montos de pago, retenidos y montos pagados consignados para el documento relacionado no son correctos. |
2624 |
El comprobante electrónico no ha sido emitido por el proveedor. |
2625 |
La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado. |
2626 |
El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados. |
2627 |
El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra registrado como pago realizado. |
2628 |
Importe total retenido debe ser igual a la suma de los importes retenidos por cada documento relacionado. |
2629 |
Importe total pagado debe ser igual a la suma de los importes pagados por cada documento relacionado. |
2630 |
La serie o numero del documento(01) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. |
2631 |
La serie o numero del documento(12) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. |
2632 |
La serie o numero del documento(56) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. |
2633 |
La serie o numero del documento(03) modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido para tipo codigo Nota Credito 10. |
2634 |
ReferenceID - El dato ingresado debe indicar serie correcta del documento al que se relaciona la Nota tipo 10. |
2635 |
Debe existir DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. |
2636 |
No existe datos del ID de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. |
2637 |
No existe datos del DocumentType de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. |
2640 |
Operacion gratuita, solo debe consignar un monto referencial |
2641 |
Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero |
2642 |
Operaciones de exportacion, deben consignar Tipo Afectacion igual a 40 |
2643 |
Factura de operacion sujeta IVAP debe consignar Monto de impuestos por item |
2644 |
Comprobante operacion sujeta IVAP solo debe tener ítems con código de afectación del IGV igual a 17 |
2645 |
Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con codigo de tributo 1000 |
2646 |
Factura de operacion sujeta a IVAP debe consignar items con nombre de tributo IVAP |
2647 |
Código tributo UN/ECE debe ser VAT |
2648 |
Factura de operacion sujeta al IVAP, solo puede consignar informacion para operacion gravadas |
2649 |
Operación sujeta al IVAP, debe consignar monto en total operaciones gravadas |
2650 |
Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para ISC o debe ser 0 |
2651 |
Factura de operacion sujeta al IVAP , no debe consignar valor para IGV o debe ser 0 |
2652 |
Factura de operacion sujeta al IVAP , debe registrar mensaje 2007 |
2653 |
Servicios prestados No domiciliados. Total IGV debe se mayor a cero |
2654 |
Servicios prestados No domiciliados. Código tributo a consignar debe ser 1000 |
2655 |
Servicios prestados No domiciliados. El código de afectación debe ser 40 |
2656 |
Servicios prestados No domiciliados. Código tributo UN/ECE debe ser VAT |
2657 |
El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CPE. |
2658 |
El Nro. de documento no se ha informado o no se encuentra en estado Revertido |
2659 |
La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de percepción |
2660 |
Los datos del CPE revertido no corresponden a los registrados en la SUNAT |
2661 |
La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de retencion |
2662 |
El Nro. de documento ya fué utilizado en la emision de CRE. |
2663 |
El documento indicado no existe no puede ser modificado |
2664 |
El calculo de la base imponible de percepción y el monto de la percepción no coincide con el monto total informado. |
2665 |
El contribuyente no se encuentra autorizado a emitir Tickets |
2666 |
Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. |
2667 |
Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. |
2668 |
Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. |
2669 |
El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero |
2670 |
La razón social no corresponde al ruc informado. |
2671 |
La fecha de generación de la comunicación/resumen debe ser mayor o igual a la fecha de generación/emisión de los documentos |
2672 |
La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. |
2673 |
El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. |
2674 |
El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. |
2675 |
El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. |
2676 |
El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor |
2677 |
El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto |
2678 |
El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor |
2679 |
El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del cliente |
2680 |
El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto |
2681 |
El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente |
2682 |
El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto |
2683 |
El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido |
2684 |
El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Percibido |
2685 |
El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN |
2686 |
El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado |
2687 |
El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero |
2689 |
El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Cobrado |
2690 |
El valor de la moneda del Importe total Cobrado debe ser PEN |
2691 |
El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento relacionado |
2692 |
El tipo de documento relacionado no es válido |
2693 |
El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento relacionado |
2694 |
El número de documento relacionado no está permitido o no es valido |
2695 |
El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total documento Relacionado |
2696 |
El dato ingresado en el importe total documento relacionado debe ser numérico mayor a cero |
2697 |
El XML no contiene el tag o no existe información del número de cobro |
2698 |
El dato ingresado en el número de cobro no es válido |
2699 |
El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del cobro |