Boletas, duplicados y reglas generales

Rechazo

SUNAT rechaza el comprobante. Hay que corregir el XML o los datos y volver a emitirlo (con otra numeración si el número ya quedó informado).

Boletas electrónicas, documentos duplicados, leyendas, operaciones gratuitas y grupos de facturación (detracción, itinerante, anticipos).

Rango: 2400 – 2499 · 40 códigos.

Código	Descripción
`2400`	El tipo de documento modificado por la Nota de debito debe ser boleta electronica
`2401`	No se puede leer (parsear) el archivo XML
`2402`	El caso de prueba no existe
`2403`	La numeracion o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
`2404`	Documento afectado por la nota electronica no se encuentra autorizado
`2405`	Contribuyente no se encuentra autorizado como emisor de boletas electronicas
`2406`	Existe mas de un tag sac:AdditionalMonetaryTotal con el mismo ID
`2407`	Existe mas de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID
`2408`	El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por item no cumple con el formato establecido
`2409`	Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode
`2410`	Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode
`2411`	Ha consignado mas de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator
`2412`	Se ha consignado mas de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference)
`2413`	Se ha consignado mas de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description)
`2414`	No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse
`2415`	Se ha consignado en la nota mas de un tag cac:DiscrepancyResponse
`2416`	Si existe leyenda Transferencia Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas
`2417`	Debe consignar Valor Referencial unitario por item en operaciones no onerosas
`2418`	Si consigna Valor Referencial unitario por item en operaciones no onerosas,la operacion debe ser no onerosa.
`2419`	El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido
`2420`	Ya transcurrieron mas de 25 dias calendarios para concluir con su proceso de homologacion
`2421`	Debe indicar toda la informacion de sustento de translado de bienes.
`2422`	El valor unitario debe ser menor al precio unitario.
`2423`	Si ha consignado monto ISC a nivel de item, debe consignar un monto a nivel de total.
`2424`	RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de item con cbc:InstructionID igual a 05.
`2425`	Si la operacion es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount > 0 el codigo de afectacion de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30.
`2426`	Documentos relacionados duplicados en el comprobante.
`2427`	Solo debe de existir un tag AdditionalInformation.
`2428`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones.
`2429`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con comercio exterior.
`2430`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag de factura guia.
`2431`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios.
`2432`	Comprobante no cumple con grupo de boletas con tags no tributarios.
`2433`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta itinerante.
`2434`	Comprobante no cumple con grupo de boletas con tag venta itinerante.
`2435`	Comprobante no cumple con grupo de boletas con ISC.
`2436`	Comprobante no cumple con el grupo de boletas de venta con percepcion: El monto de percepcion no existe o es cero.
`2437`	Comprobante no cumple con el grupo de boletas de venta con percepcion: Todos los items deben tener código de Afectación al IGV igual a 10.
`2438`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada I.
`2439`	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada II.