Numeración y Series de Facturación
El módulo de Numeración de Facturación permite establecer y sincronizar los números correlativos iniciales para cada tipo de comprobante electrónico (Facturas, Boletas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de Remisión y Notas de Venta).
Esta función es indispensable cuando su empresa está migrando desde otro software de facturación electrónica o desde el portal de SUNAT, permitiéndole continuar con la correlatividad numérica exacta sin saltos ni duplicidades.
Para acceder, diríjase a: Configuración → Avanzado → Numeración de facturación.
Registrar o Continuar una Serie
Haga clic en el botón Nuevo y complete los siguientes datos:
- Tipo de Comprobante: Seleccione el documento tributario (Factura Electrónica, Boleta de Venta Electrónica, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guía de Remisión, Nota de Venta, etc.).
- Serie: Ingrese la serie de 4 caracteres alfanuméricos según la normativa de SUNAT (ej.
F001,B001,T001,NV01). - Número Correlativo a Iniciar: Ingrese el número del siguiente comprobante a emitir (ej. si su última factura en el sistema anterior fue la
150, ingrese151).
Presione el botón Guardar.
Reglas de Series SUNAT
| Tipo de Comprobante | Formato de Serie SUNAT | Ejemplo |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | Inicia con letra F + 3 dígitos/letras |
F001, F002 |
| Boleta de Venta Electrónica | Inicia con letra B + 3 dígitos/letras |
B001, B002 |
| Nota de Crédito (Factura) | Inicia con letra F o FC |
FC01, FN01 |
| Nota de Crédito (Boleta) | Inicia con letra B o BC |
BC01, BN01 |
| Guía de Remisión Remitente | Inicia con letra T |
T001, T002 |
| Nota de Venta (Interna) | Letras libres (no va a SUNAT) | NV01, NOTA |